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一、项目信息
项目名称：关于贵州医科大学第二附属医院全资所属企业贵州欣跃达商贸有限公司及所属全资子公司黔东南贵医大二附院健康管理有限责任公司，原上任法定代表人离任审计项目。
项目编号：62026100801399517 项目联系人及联系方式： 王思琪 188****7557
BIDDING报价起止时间：2026-10-08 09:13 - 2026-10-12 18:00
采购单位：贵州医科大学第二附属医院(黔东南州第二人民医院）
供应商规模要求： -
供应商资质要求： -
二、采购需求清单
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 需求品牌 |
| 会计审计 | 核心参数要求: 商品类目: 会计审计; 描述:根据医院工作安排，为规范国有资产及合作企业经营管理，落实法定代表人离任经济责任监督要求，对贵州欣跃达商贸服务有限公司、黔东南贵医大二附院健康管理有限责任公司，原上任法人代表开展离任专项审计工作。;采购人需求描述:-; 次要参数要求: |
1项 | 60000.00 | - |
买家留言：-
附件： -
三、收货信息
送货方式: 送货上门
送货时间: 工作日09:00-17:00
送货期限: 竞价成交后7个工作日内
送货地址： 贵州省 黔东南苗族侗族自治州 凯里市 城西街道 贵州医科****楼行政库房
送货备注： -
四、商务要求
| 商务项目 | 商务要求 |
| 审计范围 | 贵州欣跃达商贸服务有限公司、黔东南贵医大二附院健康管理有限责任公司的资产负债、财务收支、经营成果、重大投资决策、资产管理、内控执行及廉洁从业等相关事项。 |
| 供应商资格要求 | 1.供应商属于企业法人、其他组织或自然人，符合政府采购法第二十二条规定，并提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。 2.供应商须在中华人民共和国依法设立，具有独立法人资格的会计师事务所并具有会计师事务所执业证书: 3.供应商具有独立承担民事责任的能力: 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力: 5.供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录; 6.满足法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 服务要求 | 1.为医院所举办企业——贵州欣跃达商贸服务有限公司、黔东南贵医大二附院健康管理有限责任公司——原法定代表人离任事项开展离任专项审计，查证其任职期间经济责任履行情况，识别经营管理各环节风险点、分析风险等级，出具离任审计报告，明确责任界定并提出可落地的整改建议。 2.依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及相关法规，对两家公司开展离任专项审计，核查财务收支真实、合法、效益性及资产保值增值情况，评价内控制度健全性与执行有效性；通过"财务层面-业务层面""决策层面-执行层面"双维度评价，针对性揭示经营管理不足并提出优化建议，促使公司治理与内控不断完善并落地到制度、流程及岗位职责层面，出具离任审计报告及相关说明。 3.压实经营与内控责任，防范风险发生。通过审计发现及建议，针对公司层面的体制机制性问题及业务层面的核心问题形成管理建议，促进公司管理层、各部门及关键岗位提升对经营与内控权责的认知，督促切实履行相关职责。 4.服务范围覆盖两家公司本级及所属机构全部经营活动，包括停车收费、公车租赁、便利店及食品销售、特医食品、视光配镜、食堂餐饮、肠内营养配置、担架转运、共享轮椅及充电宝、医院陪护、****中心、养生茶饮店等自营与外包业务收支，以及固定资产（停车场设施、公务车辆、设备器具等）、货币资金、往来款项、外包业务结算、合同协议、采购与租金等经济活动及相应内部管理事项。 5.需提交纸质版（加盖公章，一式叁份）及电子版的离任审计全套报告、支撑材料及整改建议，内容真实准确、责任界定清晰、建议可行。 6.签订合同后按双方约定时限完成全部服务工作，安排具备医疗行业相关经验的专业团队开展现场服务，全程配合医院工作安排。（需提供近三年来有完成过公立医疗机构相关审计业务的业绩证明） 7.对服务过程中接触的两家公司各类资料及保密信息承担永久保密责任，服务结束后归还全部原始资料，不得留存、复制或泄露。 |
| 项目团队要求 | 项目负责人（1名）：注册会计师，连续执业≥5年，近3年主持过国企或事业单位/医院下属企业经责离任审计；全程沟通、审签底稿和报告，未经采购人同意不更换。 现场主审（1—2名）：注册会计师或高级/中级会计+经责审计经验，熟悉《企业会计准则》、国企国资、政府会计制度、医疗卫生机构财务制度； 组员若干：会计/审计中级以上或3年以上企业审计经验，按企业规模配3人；含1名熟悉税务、1名熟悉内控/采购者优先； 驻场要求：现场阶段不少于3周；远程工作不替代现场盘点、访谈、抽凭； 回避要求：近5年承担过该企业年度财报审计、近3年与该企业存在咨询/代理记账/税务顾问等可能影响独立性的，应主动申报并回避。 |
| 业绩要求 | 近3年至少5个同类业绩，优先提供“公立医院/卫健系统经济责任审计”或“国有企业法定代表人离任/出资人审计”合同复印件；（本院业绩不计入同类业绩中） |
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