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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-{091195083
二、合同名称：****中心卫生院印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2026-968592
四、项目名称：****中心卫生院印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****中心卫生院
地址：内蒙古自治区_赤峰市_****中心卫生院
联系方式：151****1188
供应商(乙方)：赤峰信之本商贸有限公司
地址：内蒙古自治区赤峰市松山区松山大街以北京通铁路以东3#楼0101212-1室
联系方式：150****5123
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣传册,采购数量：60.0000; | 60(套) | 40.00 | 2400.00 |
| 2 | 手提袋,采购数量：60.0000; | 60(个) | 16.00 | 960.00 |
| 3 | 围裙,采购数量：50.0000; | 50(个) | 13.50 | 675.00 |
| 4 | 毛巾,采购数量：60.0000; | 60(条) | 16.00 | 960.00 |
合同金额： 4995.00元，大写(人民币)：肆仟玖佰玖拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣传册,采购数量：60.0000; | 60(套) | 40.00 | 2400.00 |
| 2 | 手提袋,采购数量：60.0000; | 60(个) | 16.00 | 960.00 |
| 3 | 围裙,采购数量：50.0000; | 50(个) | 13.50 | 675.00 |
| 4 | 毛巾,采购数量：60.0000; | 60(条) | 16.00 | 960.00 |
合同金额： 4995.00元，大写(人民币)：肆仟玖佰玖拾伍元整
八、验收日期：2026年09月08日
九、验收组成员：乌日罕、赵莹、阿拉坦其其格
十、验收意见：货物交付到位，各项参数、质量符合合同要求，验收合格，准予付款。
十一、其他补充事宜：
****中心卫生院
2026年09月08日
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本公告地址：https://www.122bid.com/view/473/WD--fqABni4p5U9XRISm.html
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